芜湖市编办2016年部门预算情况说明及2016年三公经费预算情况

市编办2016年部门预算情况说明

一、主要职责

芜湖市机构编制委员会办公室是全市机构编制工作的主管部门，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构，列入市委机构序列。市编办主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作；负责改革效果评估工作；牵头负责行政审批制度改革工作；负责全市政府权力清单和责任清单制度动态监管和运行工作。

（三）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。

（四）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数方案。

（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县区的职责分工。

（六）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导县（区）党政机关、人大、政协、法院、检察院等机关机构改革工作；指导县（区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数方案。

（八）负责全市事业单位机构编制管理工作；审核市直部门所属事业单位设立、调整及其主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核县属相当副科级以上事业单位设立、调整；审核区属事业单位的设立、调整。

（九）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（区）事业单位登记管理工作。

（十）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查。

（十一）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市机关、参照公务员管理事业单位人员招录机构编制审核工作；负责市、区事业单位编制使用计划管理工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十二）联系中央、省驻芜机构有关机构编制工作。

（十三）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门单位构成

芜湖市机构编制委员会办公室2016年度部门预算包括办本级，本部门无下属预算单位。

三、2016年度主要工作任务

（一）大力推进行政管理体制改革。深入推进政府职能转变；完善权责清单制度；推进综合监管和分类执法改革；深化行政审批制度改革；进一步完善行政审批中介服务事项清单制度；建立全市公共服务事项清单和证明事项清单制度；推广“双随机”抽查规范事中事后监管。
   （二）继续深化事业单位改革。坚持统筹兼顾，注意与行业体制改革、政府机构改革等相衔接，加快事业单位改革步伐，完善相关配套政策。
   （三）严控机构编制。认真落实控编减编方案，创新管理方法，完善动态调整机制，盘活用好编制存量，促进资源优化配置，保证教育、卫生等民生领域及重点工作用人、用编需求。
   （四）强化机构编制监督检查。加强与纪检、组织、人社、财政等部门的沟通协调，形成工作合力。开展专项督查，严肃处理违规违纪行为。健全机构编制管理纳入审计工作机制，进一步提升机构编制刚性约束。
   （五）加强自身建设。加强党风廉政建设，完善内部管理制度，提高工作效能。强化学习培训，提升机构编制服务水平。继续开展好“双联系”、定点帮扶等工作。

四、关于芜湖市机构编制委员会办公室 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市编办2016年财政拨款收支总预算 220.82万元。收入为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入220.82万元；支出包括：一般公共服务支出 197.81万元、社会保障和就业支出0.41万元、 医疗卫生支出 7.81万元、住房保障支出 14.79万元。

五、关于市编办2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

市编办2016年一般公共预算财政拨款220.82万元，比2015年财政拨款预算增加39.36万元，主要原因是2016年工资标准提高、新增工作人员经费和办公经费。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”2016年财政拨款预算197.81万元，比2015年财政拨款预算增加32.86万元，增长19.92%，主要原因是工资标准提高、新增工作人员经费和办公经费。其中，“行政运行”预算147.36万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出； “一般行政管理事务”预算50.45万元，主要用于完成特定的工作任务、发展改革等事务方面的项目支出；

（二）“社会保障和就业”2016年财政拨款预算0.41万元，比2015年财政拨款预算增加0.12万元，增长41.38%，主要是工资标准的提高及工作人员的增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元，我办无退休人员。

（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2016年财政拨款预算7.81万元，比2015年财政拨款预算增加2.21万元，增长39.46%，主要是医疗保险缴费基数增加及工作人员的增加。其中：“行政单位医疗保险”预算5.34万元，“行政单位医疗补助” 预算2.47万元，主要用于办机关医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2016年财政拨款预算14.79万元，比2015年财政拨款预算增加4.17万元，增长39.27%，主要是住房公积金缴费基数增加及工作人员的增加。其中：“住房公积金”预算9.86万元，“提租补贴”预算4.93万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、关于市编办2016 年一般公共预算基本支出情况说明。

市编办2016 年一般公共预算基本支出 170.37万元， 其中：人员经费148.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助 学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 21.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、关于市编办2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市编办2016年收支总预算220.82万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

（一）2016年收入情况。市编办2016年收入预算220.82万元。其中：财政拨款收入220.82万元，占100%。

（二）2016支出情况。市编办2016年支出预算220.82万元。其中：基本支出170.37万元，占77.15%；项目支出50.45万元， 占22.85%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年本部门履行一般行政管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算147.36万元。

（二）政府采购情况

2016年本部门政府采购预算0.65万元。其中采购货物0.65万元，采购服务0万元。

（三）政府性基金预算

2016年本部门没有政府性基金预算收支业务。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

市编办2016年三公经费预算情况

2016年“三公”经费预算为4.08万元，其中因公出国（境）0万元，公务接待费4.08万元，公务用车购置及运行费0万元。

2016 年“三公”经费预算比2015年预算减少12.62万元，其中：公务接待费减少0.12万元，公务用车购置及运行费减少12.50万元。公务接待费减少的主要原因是进一步贯彻中央八项规定。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革，不再安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。

附件：2016年部门一般公共预算基本支出预算表

2016年部门一般公共预算基本支出预算表.xls

                                                                                                       2016年4月11日