芜湖市编办2016年部门决算情况

作者：超级管理员发布时间：2017-09-25 00:00 信息来源：超级管理员阅读次数：次字号：【大中小】

一、部门主要职能

芜湖市机构编制委员会办公室（以下简称芜湖市编办）是全市机构编制工作的主管部门，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构，列入市委机构序列。主要职能：

1、贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

2、负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作；负责改革效果评估工作；牵头负责行政审批制度改革工作；负责全市政府权力清单和责任清单制度动态监管和运行工作。

3、负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。

4、审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数方案。

5、协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县区的职责分工。

6、审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导县（区）党政机关、人大、政协、法院、检察院等机关机构改革工作；指导县（区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

7、研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数方案。

8、负责全市事业单位机构编制管理工作；审核市直部门所属事业单位设立、调整及其主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核县属相当副科级以上事业单位设立、调整；审核区属事业单位的设立、调整。

9、负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（区）事业单位登记管理工作。

10、负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查。

11、负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市机关、参照公务员管理事业单位人员招录机构编制审核工作；负责市、区事业单位编制使用计划管理工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

12、联系中央、省驻芜机构有关机构编制工作。

13、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

内设机构4个：综合科、行政管理体制改革科、机构编制管理科、机构编制监督检查科。下设市事业单位登记管理局，市事业单位登记管理局不独立核算。

纳入芜湖市编办2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市机构编制委员会办公室

三、芜湖市编办2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：芜湖市机构编制委员会办公室			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	276.42	一、一般公共服务支出		186.61
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		0.91
		九、医疗卫生与计划生育支出		7.81
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		17.28
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计		本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	8.08	年末结转和结余		71.89

总计	284.50	总计		284.50

收入决算表

公开02表

编制单位：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	276.42	276.42

支出决算表

								公开03表
编制单位：芜湖市机构编制委员会办公室								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	212.61	167.55	45.06
201			一般公共服务支出	186.61	141.55	45.06
20110			人力资源事务	186.61	141.55	45.06
2011001			行政运行	141.55	141.55
2011002			一般行政管理事务	45.06		45.06
208			社会保障和就业支出	0.91	0.91
20899			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
2089901			其他社会保障和就业支出	0.91	0.91
210			医疗卫生与计划生育支出	7.81	7.81
21005			医疗保障	7.81	7.81
2100501			行政单位医疗	5.34	5.34
2100503			公务员医疗补助	2.47	2.47
221			住房保障支出	17.28	17.28
22102			住房改革支出	17.28	17.28
2210201			住房公积金	12.48	12.48
2210202			提租补贴	4.80	4.80

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：芜湖市机构编制委员会办公室			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	276.42	一、一般公共服务支出	186.61
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	0.91
		九、医疗卫生与计划生育支出	7.81
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	17.28
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计		本年支出合计
年初财政拨款结转和结余	8.08	年末财政拨款结转和结余	71.89
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	284.50	合计	284.50

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
编制单位：芜湖市机构编制委员会办公室													金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计	8.08	8.08		276.42	206.19	70.23	212.61	167.55	45.06	71.89	46.72			25.17
201	一般公共服务支出	8.08	8.08		247.91	177.68	70.23	186.61	141.55	45.06	69.38	44.21			25.17
20110	人力资源事务	8.08	8.08		247.91	177.68	70.23	186.61	141.55	45.06	69.38	44.21			25.17
2011001	行政运行	8.08	8.08		177.68	177.68		141.55	141.55		44.21	44.21
2011002	一般行政管理事务				70.23		70.23	45.06		45.06	25.17				25.17
208	社会保障和就业支出				1.68	1.68		0.91	0.91		0.77	0.77
20899	其他社会保障和就业支出				1.68	1.68		0.91	0.91		0.77	0.77
2089901	其他社会保障和就业支出				1.68	1.68		0.91	0.91		0.77	0.77
210	医疗卫生与计划生育支出				7.81	7.81		7.81	7.81
21005	医疗保障				7.81	7.81		7.81	7.81
2100501	行政单位医疗				5.34	5.34		5.34	5.34
2100503	公务员医疗补助				2.47	2.47		2.47	2.47
221	住房保障支出				19.02	19.02		17.28	17.28		1.74	1.74
22102	住房改革支出				19.02	19.02		17.28	17.28		1.74	1.74
2210201	住房公积金				13.33	13.33		12.48	12.48		0.85	0.85
2210202	提租补贴				5.69	5.69		4.80	4.80		0.89	0.89

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							财决公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出	117.41	302	商品和服务支出	24.14	310		其他资本性支出
30101	基本工资	42.56	30201	办公费	0.79	31001		房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	49.28	30202	印刷费		31002		办公设备购置
30103	奖金	16.85	30203	咨询费		31003		专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	8.72	30204	手续费	0.05	31005		基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006		大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007		信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.13	31008		物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009		土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010		安置补助
303	对个人和家庭的补助	26.00	30211	差旅费	1.08	31011		地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012		拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	0.12	31013		公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019		其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020		产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.88	31099		其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304		对企事业单位的补贴
30307	医疗费	7.81	30218	专用材料费		30401		企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402		事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403		财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.29	30499		其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	12.48	30227	委托业务费		307		债务利息支出
30312	提租补贴	4.80	30228	工会经费	1.64	30701		国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707		国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399		其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	11.96	39906		赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.91	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	1.20
人员经费合计		143.41	公用经费合计						24.14

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：芜湖市机构编制委员会办公室								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计
本表无数据

本单位没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、芜湖市编办2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计284.50万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计284.50万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加78.44万元，增长38.06%，主要原因：一是2016年工资标准提高；二是2016年新增市政府交办的权利责任清单改革专项工作经费。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计276.42万元，其中：财政拨款收入276.42万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计212.61万元，其中：基本支出167.55万元，占78.81%；项目支出45.06万元，占21.19%；经营支出0万元。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计284.50万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计284.50万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加78.44万元，增长38.06%，主要原因：一是2016年工资标准提高；二是2016年新增市政府交办的权利责任清单改革专项工作经费。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入276.42万元，占本年收入的100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款收入增加75.80万元，增长37.78%。主要原因：一是2016年工资标准提高；二是2016年新增市政府交办的权利责任清单改革专项工作经费。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出212.61万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加33.34万元，增长18.59%。主要原因：一是2016年工资标准提高；二是2016年新增市政府交办的权利责任清单改革专项工作经费

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为276.42万元，支出决算为212.61万元，完成年初预算的76.92%。决算数小于预算数的主要原因：一是2016年预算中包括养老保险的预算，养老保险2016年暂未缴纳；二是2016年年终一次性奖金按照财政局统一要求于2017年发放，故2016年预算中的年终一次性奖金结余。其中基本支出167.55万元，占78.81%；项目支出45.06万元，占21.19%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为177.68万元，支出决算为141.55万元，完成年初预算的79.67%，决算数小于预算数的主要原因：一是2016年预算中包括养老保险的预算，养老保险2016年暂未缴纳；二是2016年年终一次性奖金按照财政局统一要求于2017年发放，故2016年预算中的年终一次性奖金结余。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为70.23万元，支出决算数位45.06万元，完成年初预算的64.16%，决算数小于预算数的主要原因是我办下半年才收到2016年新增市政府交办的权利责任清单改革专项工作经费。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为1.68万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的54.17%，决算数小于预算数的主要原因是2016年此（类款项）部分资金用的是财政返还的2015年年底新录用的公务员的预算。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.34万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的100%，医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为13.33万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的93.62%，住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为5.69万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的84.36%，决算数小于预算数的主要原因是2016年此（类款项）部分资金用的是财政返还的2015年年底新录用的公务员的预算。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出:167.55万元，其中人员经费143.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费24.14万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

芜湖市编办2016年度没有政府性基金收入和支出。

（一）机关运行经费。

2016年度芜湖市编办机关运行经费24.14万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度芜湖市编办政府采购支出总额6.13万元，其中：政府采购货物支出6.13万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.13万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

芜湖市编办2016年已经参加车改，现已经无公车。因账务处理原因，现账面有一辆公车，实际已无公车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，芜湖市编办单个项目金额没有超过50万元，按财政局统一要求不需要参加项目绩效评价。

（八）、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

芜湖市编办2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	4.10	2.50
因公出国（境）费
公务接待费	4.10	2.50
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

芜湖市编办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.50万元，完成年初预算的60.98%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含办本级。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为2.50万元，完成年初预算的60.98%，公务用车购置及运行费支出决算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2015年度决算持平。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《芜湖市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕272号）、《芜湖市市直机关党政机关因公短期出国培训费用管理办法的通知》（财行〔2015〕433号）等相关规定执行。

（二）公务接待费支出2.50万元, 与2015年度决算相比，减少0.50万元，下降20%。下降的原因是严格执行中央八项规定。2016年芜湖市编办国内公务接待共24批次，216人次。主要是用于正常公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府“三十条规定”和市委市政府“三十一条规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《芜湖市市直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕840号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2015〕503号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2015年度决算相比，减少6.70万元，下降的原因是公车改革。2016年没有安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费。2016年公务用车保有量为0辆。

联系方式：芜湖市编办

政务公开热线：0553-3831846

政务公开电子邮箱：wuhu12310@163.com。

附件：

芜湖市编办2016年部门决算情况.pdf

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