芜湖市编办2015年部门决算情况

 芜湖市编办2015年部门决算情况

一、部门主要职能

芜湖市机构编制委员会办公室是全市机构编制工作的主管部门，既是市委的工作机构，又是市政府的工作机构，列入市委机构序列。市编办主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市行政管理体制和机构改革工作；负责改革效果评估工作；牵头负责行政审批制度改革工作；负责全市政府权力清单和责任清单制度动态监管和运行工作。

（三）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。

（四）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数方案。

（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门与市政府部门以及市与县区的职责分工。

（六）审核县（区）党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导县（区）党政机关、人大、政协、法院、检察院等机关机构改革工作；指导县（区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数方案。

（八）负责全市事业单位机构编制管理工作；审核市直部门所属事业单位设立、调整及其主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核县属相当副科级以上事业单位设立、调整；审核区属事业单位的设立、调整。

（九）负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作，指导、监督县（区）事业单位登记管理工作。

（十）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查。

（十一）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全市机关、参照公务员管理事业单位人员招录机构编制审核工作；负责市、区事业单位编制使用计划管理工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十二）联系中央、省驻芜机构有关机构编制工作。

（十三）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，芜湖市编办2015年度部门决算包括办本级决算，与预算比较，未增加下属预算单位。

纳入芜湖市编办2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、市编办2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计206.06万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计206.06万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加18.44万元，增长9.83%，主要原因：一是公务员工资基数的增加；二是市编办2015年净增加3名工作人员。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计200.62万元，其中：财政拨款收入200.62万元，占100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计179.27万元，其中：基本支出143.04万元，占79.79%；项目支出36.23万元，占20.21%；无经营支出。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计206.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计206.06万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加18.44万元，增长9.83%，主要原因：一是公务员工资基数的增加；二是市编办2015年净增加3名工作人员。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出179.27万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加4.21万元，增长2.40%。主要原因：一是公务员工资基数的增加；二是市编办2015年净增加3名工作人员。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为181.46万元，支出决算为179.27万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因是市编办年底录用的一名公务员，因人事档案未到工资未定，2016年初补发2015的工资。其中基本支出143.04万元，占79.79%；项目支出36.23万元，占20.21%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务支出”2015年度决算160.88万元，比2014年减少2.24万元，降低1.37%，主要原因三公经费的减少。其中：“行政运行”决算124.65万元，主要用于工资福利支出和商品服务支出。“其他一般公共服务支出”决算36.23万元，主要用于一般行政事务管理。

（2）“社会保障和就业支出”2015年度决算0.88万元，比2014年增加0.38万元，增长76%，主要原因一是公务员养老保险制度的改革；二是市编办2015年净增加3名工作人员。市编办无退休人员。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算5.40万元，比2014年增加1.22万元，增长29.19%，主要原因一是公务员工资基数的增加；二是市编办2015年净增加3名工作人员。

其中：“行政单位医疗”决算3.63万元，主要用于办机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元；“其他医疗保障支出”决算1.77万元。

（4）“住房保障支出”2015年度决算12.11万元，比2014年增加4.85万元，增长66.80%，主要原因一是公务员工资基数的增加；二是市编办2015年净增加3名工作人员。其中：“住房公积金”决算8.23万元，“提租补贴”决算3.88万元，主要用于办机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出143.04万元，其中人员经费132.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费10.30万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市编办2015年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2015年度芜湖市编办机关运行经费10.30万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2015年度芜湖市编办无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，芜湖市编办共有车辆2辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

芜湖市编办2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

芜湖市编办2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为9.70万元，完成年初预算的58.08%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含办本级，无下属预算单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为3.00万元，完成年初预算的71.43%，公务用车购置及运行费支出决算为6.70万元，完成年初预算的53.60%。具体情况如下：

（一）2015年市编办无因公出国（境）费支出。

（二）公务接待费支出3.00万元, 与2014年度决算相比，减少1.08万元，下降26.47%，下降的原因是进一步贯彻中央八项规定。2015年芜湖市编办国内接待共26批次，380人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出等。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2015〕503号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出6.70万元，与2014年度决算相比，减少6.78万元，下降50.30%，原因是进一步贯彻中央八项规定。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、政策调研等。2015年，芜湖市编办机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：芜湖市编办政务公开电子邮箱：wuhu12310@126.com。

  2015年市编办部门决算公开报表.xls